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[下载] 某公司内部控制手册——风险评估分册 [复制链接]

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内部控制体系建设内容………………………………………………………………

1.1
概述…………………………………………………………………………………

1.2
建立风险评估机制…………………………………………………………………

1.3
建立并完善风险管理体系…………………………………………………………

2内部控制体系执行的文件及规范…………………………………………………
2.1
流程描述规范………………………………………………………………………

2.2
业务流程目录………………………………………………………………………

2.3
风险评估规范………………………………………………………………………

2.4
重要会计科目和披露事项确认……………………………………………………

2.5
财务报表认定指南…………………………………………………………………

2.6
重要业务单位确认…………………………………………………………………

2.7
公司层面风险及对策分析程序……………………………………………………

2.8
业务活动层面风险数据库…………………………………………………………

2.9
风险管理规范(试行)……………………………………………………………

2.10风险评估涉及的制度索引…………………………………………………………
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