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[分享] 企业内部控制流程手册 [复制链接]

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文件名称:弗布克企业内控手册系列-企业内部控制流程手册

文件类型:doc

文件页数:203页

文件内容:

弗布克企业内控手册系列-企业内部控制流程手册


第1章 企业内部控制流程—资金

1.1 资金与授权批准控制

1.1.1 资金支付业务流程

1.1.2 资金授权审批流程

1.2 现金和银行存款控制

1.2.1 借出款项审批流程

1.2.2 银行账户核对流程

第2章 企业内部控制流程—采购

2.1.请购审批与预算控制

2.1.1 请购审批业务流程

2.1.2 采购预算业务流程

2.2 采购与采购验收控制

2.2.1 采购业务招标流程

2.2.2 供应商的评选流程

第3章 企业内部控制流程—存货

3.1 存货与授权批准控制

3.1.1 存货采购请购流程

3.1.2 存货采购管理流程

3.2 存货验收与保管控制

3.2.1 外购存货验收流程

3.2.2 存货存放管理流程

第4章 企业内部控制流程—销售

4.1 销售与授权审批控制

4.1.1 销售业务审批流程

4.1.2 销售定价业务流程

4.2 销售发货与合同控制

4.2.1 销售发货业务流程

4.2.2 赊销业务管控流程

第5章 企业内部控制流程—工程项目

5.1 工程项目与授权批准控制

5.1.1 工程项目业务流程

5.1.2 工程项目审批流程

5.2 工程项目评价与发包控制

5.2.1 项目评价分析流程

5.2.2 项目发包控制流程


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回复 1楼dandel的帖子

恩 挺好的  值得一看
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回复 1楼dandel的帖子

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目录内容很丰富,(ˇˍˇ) 想看看
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好东西,但不知能不能打开
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挺好的  值得一看
谢谢
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恩 挺好的  值得一看
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挺好的  值得一看
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看一下,谢谢楼主了
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希望可以借鉴学习
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